El projecte de pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2016 s'eleva a 76.096.442 euros un 2,90% superior dels 73.954.770 euros del pressupost aprovat per a l’any 2015. La proposta, que ja s'ha fet arribar a tots els grups municipals, se sotmetrà a votació en el Ple municipal d’aquest dijous 17 de desembre.
El govern municipal de l’Ajuntament de Manresa ha elaborat un projecte de pressupost per al 2016 que s'eleva a 76.096.442 euros, un 2,90% superior (2.141.672 euros) als 73.954.770 euros del pressupost aprovat per a l’any 2015. Els detalls de la proposta, que ja s’ha fet arribar als grups municipals i que se sotmetrà a votació en el Ple municipal d’aquest dijous 17 de desembre, els han presentat avui en roda de premsa el regidor d'Hisenda i Governació, Josep Maria Sala; i el portaveu del govern municipal, Antoni Llobet.
En la seva valoració d’aquest pressupost, Llobet ha manifestat que “el pressupost del 2016 és el resultat de la confluència entre la bona gestió i la sensibilitat social”. El portaveu del govern municipal ha remarcat que “aquest és el cinquè pressupost que es presenta amb restriccions pressupostàries però, malgrat tot, cada any, gràcies a una bona gestió, es continuen oferint els serveis als ciutadans i reforçant les polítiques socials”.
Llobet ha explicat que “aquests pressupostos han estat elaborats en el marc dels acords d’investidura i governabilitat entre CiU i ERC” i ha afegit que “la bona gestió dels números, i no estirar més el braç que la màniga, no és incompatible amb la prestació dels serveis sinó imprescindible per poder destinar els diners necessaris a les polítiques socials que volem fer”.
El portaveu municipal ha posat l’exemple de la prestació de polítiques socials en “els ajuts socials a l’habitatge, en les polítiques per incrementar el parc d’habitatges, en l’increment de les beques menjador, en la consolidació dels ajuts escolars o la contractació de plans d’ocupació”.
Finalment, Llobet ha recordat que aquest 2015, malgrat ser una any electoral, “la maquinària institucional ha seguit funcionant molt bé i s’han pogut tirar endavant els projectes amb normalitat”.
Al seu torn, el regidor d’Hisenda i Governació, Josep Maria Sala, ha explicat detalladament uns comptes municipals tant en l’apartat d’ingressos com en el de despeses, una valoració global que ha qualificat de “positiva”, i ha afegit que “des de la prudència, tenim certa confiança d’estabilitat i expectatives de millora per al propers anys”. Sala també ha remarcat que, de fet, l’increment de pressupost prové en bona part d’ingressos d’altres destinacions, que ja es destinen a finalitats concretes.
Projecte de pressupostos 2016
- El pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2016 és de 76.096.442 euros, un 2,90% (+2.141.672 euros) superior als 73.954.770 euros de l’any 2015.
Ingressos
- Impostos indirectes:
Any 2016 = 36.518.548 euros
Any 2015 = 36.375.360 euros
Diferència 2016-2015 = 143.188
% diferència = 0.39%
- Impostos indirectes:
Any 2016 = 540.000 euros
Any 2015 = 540.000 euros
Diferència 2016-2015 = 0 euros
% diferència = 0%
- Taxes, preus públics
Any 2016 = 14.609.200 euros
Any 2015 = 14.049.377 euros
Diferència 2016-2015 = 559.823 euros
% diferència = 3.98%
- Transferències
Any 2016 = 22.449.163 euros
Any 2015 = 21.487.740 euros
Diferència 2016-2015 = 961.423 euros
% diferència = 4,47%
- Ingressos patrimonials
Any 2016 = 285.628 euros
Any 2015 = 246.341 euros
Diferència 2016-2015 = 39.287 euros
% diferència = 15,95%
- Alienació inversions reals
Any 2016 = 698.241 euros
Any 2015 = 510.529 euros
Diferència 2016-2015 = 187.712 euros
% diferència = 36,77%
- Transferències de capital
Any 2016 = 988.974 euros
Any 2015 = 738.735 euros
Diferència 2016-2015 = 250.239 euros
% diferència = 33,87%
- Actius financers
Any 2016 = 6.688 euros
Any 2015 = 6.688 euros
Diferència 2016-2015= 0 euros
% diferència =0%
- Passius financers
Any 2016 = 0 euros
Any 2015 = 0 euos
Diferència 2016-2015 = 0 euros
% diferència = 0%
TOTAL INGRESSOS
Any 2016 = 76.096.442 euros
Any 2015 = 73.954.770
Diferència 2016-2015 = 2.141.672 euros
% diferència = 2,90%
-La pujada global de 2,1 M€ s’explica en bona part per l’increment d’ingressos finalistes que provenen d’altres administracions amb finalitats concretes:
- Plans ocupació: +1.031.359 € d’altres administracions
- Subvenció Generalitat Manresa 2022: +478.000€
- 1% Cultural – Edifici dels antics jutjats: +400.000 €
-Un dels increments més destacat en termes comptables és la de transferències de capital (+33,87%) per l’increment d’ingressos de diversos departaments dela Generalitat. A més, queda pendent la incorporació del Pla Xarxa dela Diputació.
-Els impostos es mantenen pràcticament igual per la congelació de la recaptació.
-L’alienació d’inversions reals s’incrementa per la incorporació d’un nou terreny al sector de PAU Segre.
-Les taxes i altres ingressos creixen lleugerament (3,98%), en part pel canvi de categoria d’alguns carrers en la taxa d’escombraries, que suposa un increment d’ingressos de 210.000 € que es destinen a cobrir el cost del servei.
Despeses
- Personal:
Any 2016 = 31.035.434 euros
Any 2015 = 28.999.717 euros
Diferència 2016-2015 = 2.035.717 euros
% diferència = 7.02%
- Despeses corrents:
Any 2016 = 20.776.825 euros
Any 2015 = 20.874.511 euros
Diferència 2016-2015 = - 97.686 euros
% diferència = -0,47%
- Despeses financeres
Any 2016 = 1.740.680 euros
Any 2015 = 2.481.025 euros
Diferència 2016-2015 = -740.345 euros
% diferència = -29,84%
- Transferències corrents
Any 2016 = 8.063.244 euros
Any 2015 = 7.450.777 euros
Diferència 2016-2015 = 612.467 euros
% diferència = 8,22%
- Fons de contingència
Any 2016 = 342.500 euros
Any 2015 = 333.000 euros
Diferència 2016-2015 = 9.500 euros
% diferència = 2,85%
- Alienació d’inversions
Any 2016 = 5.149.724 euros
Any 2015 = 4.726.919 euros
Diferència 2016-2015 = 422.805 euros
% diferència = 8,94%
- Transferències de capital
Any 2016 = 1.320.466 euros
Any 2015 = 2.028.406 euros
Diferència 2016-2015 = -707.940 euros
% diferència = -34,90%
- Actius financers
Any 2016 = 6.688 euros
Any 2015 = 6.688 euros
Diferència 2016-2015 = 0 euros
% diferència =0%
- Passius financers
Any 2016 = 7.660.881 euros
Any 2015 = 7.053.727 euros
Diferència 2016-2015 = 607.154 euros
% diferència = 8,61%
TOTAL DESPESES
Any 2016 = 76.096.442 euros
Any 2015 = 73.954.770
Diferència 2016-2015 = 2.141.672 euros
% diferència = 2,90%
-L’aportació als plans d’ocupació suma 2.755.686:
- Generalitat: 1.703.151
- Diputació: 961.095
- Ajuntament: 91.440
-En el capítol de personal, el gruix de l’increment de la despesa és imputable als plans d’ocupació i formació. També al pagament del 75% de la paga de Nadal del 2012, i a l’increment de l’1% de la nòmina.
-En despeses corrents, destaca la despesa prevista en l’actualització d’instal·lacions públiques municipals (239.000 €), en aspectes de seguretat i manteniment, però es redueix l’import total per la reducció en els subministraments, comunicacions i d’altres.
-La forta davallada de despeses financeres (-29,84%) es deu a la baixada dels tipus, principalment de plans de proveïdors, i al refinançament de préstecs.
-L’increment en les transferències corrents prové de la pujada en les aportacions al Consorci de Residus (+166.000 €), ala Mancomunitat de del Sanejament (+230.000 €) i a Plans d’Ocupació (+236.000 €).
-D’aquestes transferències corrents destaca molt especialment les partides de serveis socials:
- Ajuts a l’habitatge: +50.000 €.
- Ajuts cessió de pisos lloguer social: +25.000 €
- Beques menjador: +33.900 €. S’ha incrementat de178 a 490 la quantitat de nens que reben la cobertura de fins al 100% de les beques. A més, es tracta d’una partida oberta: es dóna cobertura a TOTS els infants que pateixen una situació de risc social a la ciutat.
- Ajuts escolars: es mantenen en 110.000 €
- Universitat: Es crea una partida per col·laborar amb el transport ala UAB (9.200 €).
- Ensenyament: Aportació per la creació d’una nova línia escolar a la FUB2 (31.000 €).
-Les partides destinades a inversió (cap. 6 i 7) sumen6,46 M€ (en conjunt baixen 285.000 €), que es reparteixen així:
- 3,33 M €de compromisos de mandats anteriors
2,4 M€ - Sentències
514.000 € - Préstec de Forum
260.000 € - Nau Bufalvent
78.000 € - Entorn dela Seu/ façana sud
- Resta: 3,13 M €
500.000 € - Forum
478.000 € - Espais Manresa 2022
400.000 € - Antics Jutjats
200.000 € - Conveni sentència Plaça Bages
239.000 € - Millores instal·lacions equipaments municipals
-L’increment de 607.154 € en passius financers prové de la finalització del període de carència del refinançament de préstecs.
-Tot i així, hi ha hagut un estalvi gràcies al refinançament d’un préstec de6,2 M€.