El projecte de pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2017 s'eleva a 82.044.961 euros, un 7,82% superior al de 76.096.442 euros del pressupost aprovat per a l’any 2016. La proposta, que ja s'ha fet arribar a tots els grups municipals, se sotmetrà a votació en el Ple municipal de dijous vinent, dia 22 de desembre. Uns pressupostos amb increments de despesa per al foment de l’ocupació, polítiques socials, millora de l’espai urbà i aposta per la promoció de la ciutat.
El govern municipal de l’Ajuntament de Manresa ha elaborat un projecte de pressupost per al 2017 que s'eleva a 82.044.961euros, un 7,82% superior (gairebé 6 milions d’euros) als 76.096.442 euros del pressupost aprovat per a l’any 2016. Els detalls de la proposta, que ja s’ha fet arribar als grups municipals i que se sotmetrà a votació en el Ple municipal del proper dijous, 22 de de desembre, els han presentat avui en roda de premsa el regidor d'Hisenda i Governació, Josep Maria Sala; i la portaveu del govern municipal i regidora de Comunicació, Àuria Caus.
En la seva valoració d’aquest pressupost, Àuria Caus ha afirmat que “és un pressupost que fomenta l’ocupació, amb més de quatre milions per a plans d’ocupació; les polítiques socials, amb partides obertes per a possibles necessitats al llarg de l’exercici i increments de la partida de beques menjador fins a 170.000 euros; que destina més d’un milió d’euros a millora de l’espai urbà; i que aposta per la promoció de la ciutat, a través del projecte Manresa 2022”.
Al seu torn, el regidor d’Hisenda i Governació, Josep Maria Sala, ha explicat detalladament uns comptes municipals que segueixen una “línia continuista” però que presenten algunes novetats, com l’aposta clara pel Pla d’Ocupació o l’esforç important en amortització de deute. També s’ha referit al fet que la baixada del coeficient d’endeutament permetrà l’accés al crèdit, per primer cop en els últims dos mandats.
Sala ha explicat que l’endeutament previst a inicis del 2017 se situa a l’entorn dels 50 milions d’euros, i que amb les amortitzacions previstes, a final de l’any vinent estarà al voltant dels 41 milions. També ha assegurat que les previsions de tresoreria faran possible el pagament a proveïdors en una mitjana de 60 dies o menys.
Projecte de pressupost 2017
- El pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2017 és de 82.044.961 euros, un 7,82% (+5.948.519 euros) superior als 76.096.442 euros de l’any 2016.
- Ingressos
|
2017 |
2016 |
Dif 2017-2016 |
% Dif. |
||
|
1 |
Impostos directes |
37.089.618 |
36.518.548 |
571.070 |
1,56% |
|
2 |
Impostos indirectes |
740.000 |
540.000 |
200.000 |
37,04% |
|
3 |
Taxes, preus públics |
14.955.675 |
14.609.200 |
346.475 |
2,37% |
|
4 |
Transferències |
23.461.623 |
22.449.163 |
1.012.460 |
4,51% |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
294.893 |
285.628 |
9.265 |
3,24% |
|
6 |
Alienació inversions reals |
1.349.117 |
698.241 |
650.876 |
93,22% |
|
7 |
Transferències de capital |
3.147.347 |
988.974 |
2.158.373 |
218,24% |
|
8 |
Actius financers |
6.688 |
6.688 |
0 |
0% |
|
9 |
Passius financers |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
|
|
|
82.044.961 |
76.096.442 |
5.948.519 |
7,82% |
- Ingressos
- La pujada global de prop de 6 M € s’explica en bona part per l’increment d’ingressos finalistes que provenen d’altres administracions amb finalitats concretes (principalment Plans d’Ocupació i el Pla Xarxa de la Diputació de Barcelona). També hi ha un increment de recaptació per taxes i la possibilitat d’endeutament (accés al crèdit), per primer cop en sis anys.
- Ingressos
- En ingressos corrents, s’ha de remarcar principalment la pujada de les transferències corrents, amb un increment dels ingressos per als Plans d’Ocupació.
- Destaca molt especialment l’increment de transferències de capital, sobretot per la pujada d’ingressos provinents del Pla Xarxa de la Diputació.
- Per primer cop en els últims dos mandats, l’índex d’endeutament permetrà un endeutament previst d’un milió d’euros.
- Ingressos
- Les taxes i altres ingressos creixen lleugerament (2,37%), en part per l’increment de l’1% en algunes taxes.
- L’IBI es manté amb increment zero.
- Pel que fa a l’Impost d’Activitat Econòmiques (IAE ) s'incrementen els tipus, però encara a nivells que estan per sota de les poblacions de mida similar a Manresa, fins i tot de poblacions de la comarca.
- Despeses
|
2017 |
2016 |
Dif 2017-2016 |
% Dif. |
||
|
1 |
Personal |
32.106.117 |
31.035.434 |
1.070.683 |
3,45% |
|
2 |
Despeses corrents |
22.296.759 |
20.776.825 |
1.519.934 |
7,32% |
|
3 |
Despeses financeres |
1.432.383 |
1.740.680 |
-308.297 |
-17,71% |
|
4 |
Transferències corrents |
8.514.094 |
8.063.244 |
450.850 |
5,59% |
|
5 |
Fons de contingència |
363.900 |
342.500 |
21.400 |
6,25% |
|
6 |
Alienació d’inversions |
7.589.619 |
5.149.724 |
2.439.895 |
47,38% |
|
7 |
Transferències de capital |
827.227 |
1.320.466 |
-493.239 |
-37,35% |
|
8 |
Actius financers |
6.688 |
6.688 |
0 |
0% |
|
9 |
Passius financers |
8.908.174 |
7.660.881 |
1.247.293 |
16,28% |
|
|
|
82.044.961 |
76.096.442 |
5.948.519 |
7,82% |
- Despeses
- L’aportació als plans d’ocupació suma 4.003.240:
- Generalitat de Catalunya: 2.715.362
- Diputació de Barcelona: 1.090.347
- Ajuntament de Manresa: 197.531
- Despeses
- En el capítol de personal, el gruix de l’increment de la despesa és imputable als plans d’ocupació i formació (+803.881 respecte el 2016) i l’increment de costos del pla de carrera i triennis (+223.596).
- En despeses corrents, destaca la despesa prevista en actuacions de manteniment de la via pública, i d’instal·lacions públiques municipals. Es creen partides per a la commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa i per la capitalitat cultural 2018.
- Despeses
- La forta davallada de despeses financeres (-17,71%) es deu a la baixada dels tipus d’interès.
- L’increment en les transferències corrents prové de la pujada en les aportacions al Consorci de Residus (+225.740 €) i a Plans d’Ocupació (+143.840 €).
- Despeses
- D’aquestes transferències corrents destaca molt especialment les partides de serveis socials:
- Beques menjador: Increment de la partida en 60.000 euros. A més, es tracta d’una partida oberta: es dóna cobertura a TOTS els infants que pateixen una situació de risc social a la ciutat.
- Es mantenen els Ajuts a l’habitatge i Ajuts cessió de pisos lloguer social
- Es mantenen els Ajuts escolars
- +25.000 euros d’ajudes a institucions socials.
- Despeses
- Les partides destinades a inversió (cap. 6 i 7) sumen 8,41 M € (en conjunt pugen 1.946.000€), que es reparteixen així:
- 2,9 M € de compromisos de mandats anteriors
- 2,5 M € - Sentències
- 263.000 € - Nau Bufalvent
- 134.000 € - Condomini Palau Firal
- Resta: 5,5 M €
- 629.000 € - Obres Antic Col·legi St Ignasi
- 500.000 € - Forum
- 400.000 € - Compra finca i obres pl. Bonavista
- 337.000 - Plaça Simeó Selga (2a i 3a fases)
- 200.000 € - Conveni sentència Plaça Bages (liquidació)
- 125.000 € - Ascensor carrer Santa Llúcia
- Despeses
- L’increment en passius financers prové de la pujada en la devolució de principal de préstecs.
- Despeses
- PLA DE XOC – AUDITORIA ESPAI URBÀ:
· 424.500 € - Manteniment via pública (capítol 2)
· 662.500 € - Inversions en via pública (capítol 6)
TOTAL: 1.087.000 €